{ "slug": "risques-projet", "nom": "Analyse des risques du projet", "numero": 15, "scenario_id": "CAS-CMD", "question": "Qu'est-ce qui pourrait compromettre le projet et comment réagir ?", "consigne": "Animer le registre des six risques, discuter les échelles et compléter prévention, signaux, repli et revue avec les acteurs.", "etapes": [ "Distinguer risque futur, problème actuel et hypothèse de cause.", "Évaluer selon les échelles ; produit V×I = convention de priorité, pas probabilité mesurée.", "Examiner d'abord les effets de gravité 5 même si leur score n'est pas le premier.", "Attribuer prévention, signal d'alerte, réaction et date de revue ; ne pas inventer une réduction résiduelle non testée." ], "entrees": [ "cad_risques_projet", "cad_echelle_risques", "cad_parties_prenantes", "cad_jalons_mandat" ], "resultat_pedagogique": "Le défaut de données a un score conventionnel 16 ; transmission et charge nouvelle sont à 15. Les risques d'impact 5, y compris la confusion sur l'exigence client (score 10), exigent une revue prioritaire. Aucun score résiduel n'est diminué avant vérification d'efficacité.", "livrables": [ "Registre de six risques avec responsables et réponses", "Règles d'échelle et de revue des risques graves" ], "vigilance": [ "Toutes les données et les validations de ce dossier sont synthétiques.", "Les notes ne représentent pas des probabilités statistiques.", "Un risque de sécurité n'est jamais accepté sur la seule base d'un produit faible.", "Une action inscrite n'est pas une preuve d'efficacité." ], "lecons": [ "acteurs-risques-projet", "causes-prioritaires", "comparer-solutions", "presenter-projet-direction", "preparer-pilote" ], "phases": [ "definir", "ameliorer", "controler" ], "statut_donnees": "entierement_synthetiques", "scenario": { "id": "CAS-CMD", "nom": "Fiabiliser les commandes complètes", "perimetre": "De la demande validée à la réception par le client", "debut": "2026-03-02", "fin": "2026-06-28", "statut": "Jeu synthétique de référence et après simulé, projection financière séparée" }, "tables": { "cad_risques_projet": [ { "id": "RP-01", "evenement": "Données de réception insuffisantes ou ambiguës", "vraisemblance_1_5": 4, "impact_1_5": 4, "score_conventionnel": 16, "proprietaire_id": "A-MET", "prevention": "Définitions et formulaire testés avant collecte", "alerte": "Plus de 5 % de dossiers sans point de constat fiable", "repli": "Recueil de secours standardisé ; suspendre la comparaison si la définition diverge", "revue": "Revoir après essai de collecte", "statut": "Risque futur du scénario, non résultat observé", "preuve_id": "CAD-ACTEURS" }, { "id": "RP-02", "evenement": "Indisponibilité d'une équipe lors du pilote", "vraisemblance_1_5": 3, "impact_1_5": 4, "score_conventionnel": 12, "proprietaire_id": "A-EXP", "prevention": "Planifier participation et suppléance avec l'équipe", "alerte": "Couverture d'équipe prévue non assurée", "repli": "Décaler ou limiter le pilote ; annoncer la restriction de représentativité", "revue": "Avant chaque fenêtre d'essai", "statut": "Risque futur du scénario, non résultat observé", "preuve_id": "CAD-ACTEURS" }, { "id": "RP-03", "evenement": "Modification de commande non transmise pendant l'essai", "vraisemblance_1_5": 3, "impact_1_5": 5, "score_conventionnel": 15, "proprietaire_id": "A-COM", "prevention": "Tester circuit de confirmation de version", "alerte": "Dossier de version divergente détecté", "repli": "Protéger la commande et escalader ; conserver la trace pour l'analyse", "revue": "Revue quotidienne du pilote", "statut": "Risque futur du scénario, non résultat observé", "preuve_id": "CAD-ACTEURS" }, { "id": "RP-04", "evenement": "Confusion entre cible intermédiaire et tolérance client", "vraisemblance_1_5": 2, "impact_1_5": 5, "score_conventionnel": 10, "proprietaire_id": "A-SC", "prevention": "Afficher exigence 100 % et traiter toute non-conformité", "alerte": "Un écart est déclaré acceptable au motif du palier de 98 %", "repli": "Réaffirmer la protection client et corriger la communication", "revue": "À chaque revue de résultat", "statut": "Risque futur du scénario, non résultat observé", "preuve_id": "CAD-ACTEURS" }, { "id": "RP-05", "evenement": "Gain de capacité converti en économie salariale fictive", "vraisemblance_1_5": 3, "impact_1_5": 4, "score_conventionnel": 12, "proprietaire_id": "A-FIN", "prevention": "Valider type de gain et flux avec finance", "alerte": "Même effet compté en temps et en réduction de dépenses sans justification", "repli": "Corriger le dossier économique avant décision", "revue": "Avant financement et bilan économique", "statut": "Risque futur du scénario, non résultat observé", "preuve_id": "CAD-ACTEURS" }, { "id": "RP-06", "evenement": "Solution ajoutant une charge ou un risque non anticipé", "vraisemblance_1_5": 3, "impact_1_5": 5, "score_conventionnel": 15, "proprietaire_id": "A-COND", "prevention": "Co-construire et tester avec les opérateurs ; revue des risques", "alerte": "Difficulté de travail ou risque nouveau observé", "repli": "Arrêter l'essai, protéger les personnes et revoir la solution avec la fonction compétente", "revue": "Pendant chaque essai", "statut": "Risque futur du scénario, non résultat observé", "preuve_id": "CAD-ACTEURS" } ], "cad_echelle_risques": [ { "id": "ER-V-1", "axe": "Vraisemblance", "niveau": 1, "definition": "Très peu plausible dans les conditions décrites" }, { "id": "ER-V-2", "axe": "Vraisemblance", "niveau": 2, "definition": "Peu plausible" }, { "id": "ER-V-3", "axe": "Vraisemblance", "niveau": 3, "definition": "Plausible" }, { "id": "ER-V-4", "axe": "Vraisemblance", "niveau": 4, "definition": "Très plausible" }, { "id": "ER-V-5", "axe": "Vraisemblance", "niveau": 5, "definition": "Quasi certain dans le scénario" }, { "id": "ER-I-1", "axe": "Impact", "niveau": 1, "definition": "Gêne mineure absorbable" }, { "id": "ER-I-2", "axe": "Impact", "niveau": 2, "definition": "Effet local limité" }, { "id": "ER-I-3", "axe": "Impact", "niveau": 3, "definition": "Replanification ou reprise notable" }, { "id": "ER-I-4", "axe": "Impact", "niveau": 4, "definition": "Résultat ou moyens fortement compromis" }, { "id": "ER-I-5", "axe": "Impact", "niveau": 5, "definition": "Client, sécurité ou validité du projet compromis ; revue prioritaire indépendamment du produit" } ], "cad_parties_prenantes": [ { "id": "A-DIR", "departement_id": "D01", "collaborateur_reference_id": "C001", "role": "Direction / sponsor", "influence_1_5": 5, "effet_projet_1_5": 5, "attente": "Fiabiliser le service avant développement", "contribution": "Arbitrer moyens et obstacles", "implication": "Revues aux jalons, arbitrage sous deux jours de travail dans le scénario", "preuve_id": "CAD-ACTEURS" }, { "id": "A-COM", "departement_id": "D02", "collaborateur_reference_id": "C004", "role": "Commercial / commande", "influence_1_5": 4, "effet_projet_1_5": 5, "attente": "Conserver une promesse compréhensible et fiable", "contribution": "Construire la règle de modification et la confirmation de version", "implication": "Atelier d'interface puis revue hebdomadaire", "preuve_id": "CAD-ACTEURS" }, { "id": "A-SC", "departement_id": "D03", "collaborateur_reference_id": "C009", "role": "Service client / propriétaire du processus commande P-CMD (C009/D03)", "influence_1_5": 4, "effet_projet_1_5": 5, "attente": "Protéger le client et rendre les écarts traçables", "contribution": "Décrire usages, constats de réception et traitement d'écart", "implication": "Retours hebdomadaires et alerte sur écart majeur", "preuve_id": "CAD-ACTEURS" }, { "id": "A-APP", "departement_id": "D04", "collaborateur_reference_id": "C013", "role": "Approvisionnements", "influence_1_5": 3, "effet_projet_1_5": 3, "attente": "Anticiper les indisponibilités sans créer de stocks excessifs", "contribution": "Qualifier les disponibilités et alternatives autorisées", "implication": "Consultation sur risques et décisions touchant les articles", "preuve_id": "CAD-ACTEURS" }, { "id": "A-COND", "departement_id": "D07", "collaborateur_reference_id": "C039", "role": "Conditionnement / référent local du standard P-COND (C039/D07) et opérateurs", "influence_1_5": 4, "effet_projet_1_5": 5, "attente": "Travailler avec un dossier clair et des moyens adaptés", "contribution": "Co-observer, proposer, tester et faire évoluer les standards", "implication": "Échantillon de toutes équipes concernées et temps d'essai prévu", "preuve_id": "CAD-ACTEURS" }, { "id": "A-EXP", "departement_id": "D08", "collaborateur_reference_id": "C049", "role": "Responsable expédition / propriétaire du contrôle avant départ P-EXP (C049/D08)", "influence_1_5": 5, "effet_projet_1_5": 5, "attente": "Protéger le départ sans subir des reprises tardives", "contribution": "Clarifier contrôle, escalade et passage de responsabilité", "implication": "Participation aux choix, au pilote et au maintien", "preuve_id": "CAD-ACTEURS" }, { "id": "A-MET", "departement_id": "D09", "collaborateur_reference_id": "C059", "role": "Qualité méthodes / pilote de l'étude", "influence_1_5": 4, "effet_projet_1_5": 5, "attente": "Construire un raisonnement étayé et transmissible", "contribution": "Animer DMAIC, gérer preuves et limites", "implication": "Revue de terrain deux fois par semaine dans le scénario", "preuve_id": "CAD-ACTEURS" }, { "id": "A-FIN", "departement_id": "D10", "collaborateur_reference_id": "C064", "role": "Administration finance", "influence_1_5": 4, "effet_projet_1_5": 4, "attente": "Distinguer dépenses réelles, gains évitables et capacité", "contribution": "Vérifier hypothèses, flux datés et gains après mise en œuvre", "implication": "Consultation avant financement et à la validation économique", "preuve_id": "CAD-ACTEURS" } ], "cad_jalons_mandat": [ { "id": "J-INT", "ordre": 1, "date_prevue": "2026-04-06", "revue": "Début de l'intention et du cadrage", "condition_sortie": "Démarrer la note stratégie, TOHE et SWOT ; préparer le mandat sans le déclarer déjà validé", "statut": "Prévision de plan" }, { "id": "J-D", "ordre": 2, "date_prevue": "2026-04-10", "revue": "Valider le mandat Définir", "condition_sortie": "Problème, objectifs, périmètre, responsabilités et ressources d'étude explicités", "statut": "Décision simulée de cadrage" }, { "id": "J-M", "ordre": 3, "date_prevue": "2026-04-17", "revue": "Clore la revalidation Mesurer", "condition_sortie": "Définitions et série historique de mars revalidées ; limites connues, pas de nouvelle cohorte recopiée", "statut": "Prévision de plan" }, { "id": "J-A", "ordre": 4, "date_prevue": "2026-04-24", "revue": "Revoir les causes et leurs limites", "condition_sortie": "Hypothèses confrontées aux rejeux contrôlés et preuves synthétiques ; limites causales explicites", "statut": "Prévision de plan" }, { "id": "J-BUD", "ordre": 5, "date_prevue": "2026-04-30", "revue": "Préparer choix et dossier économique", "condition_sortie": "Scénarios comparés, budget et flux prévisionnels datés, réserves et sensibilité exposées", "statut": "Prévision, pas validation des gains" }, { "id": "J-I", "ordre": 6, "date_prevue": "2026-05-04", "revue": "Autoriser un pilote limité sous conditions", "condition_sortie": "Options, risques dont AMDEC, moyens du pilote et protection client examinés ; déploiement non autorisé par cette seule décision", "statut": "Prévision, pas autorisation réelle" }, { "id": "J-PREP", "ordre": 7, "date_prevue": "2026-05-08", "revue": "Terminer la préparation du pilote", "condition_sortie": "Protection, modes dégradés, formation et quarante cas de rejeu documentés avant le premier cycle", "statut": "Prévision conditionnelle" }, { "id": "J-P1", "ordre": 8, "date_prevue": "2026-05-15", "revue": "Revoir le premier cycle et ajuster", "condition_sortie": "Cycle du 11 au 14 mai conservé, résultat sous cible explicité et ajustement de l'exception documenté", "statut": "Prévision de plan" }, { "id": "J-P2", "ordre": 9, "date_prevue": "2026-05-22", "revue": "Revoir les deux cycles et les objections", "condition_sortie": "Second cycle du 18 au 21 mai terminé ; résultat, charge et limites discutés avant toute décision de déploiement", "statut": "Prévision de plan" }, { "id": "J-DEP", "ordre": 10, "date_prevue": "2026-05-25", "revue": "Décider un déploiement sous conditions", "condition_sortie": "Bilan du pilote discuté, moyens et réserves nommés, propriétaire du processus commande C009/D03 identifié", "statut": "Prévision conditionnelle" }, { "id": "J-FORM", "ordre": 11, "date_prevue": "2026-05-29", "revue": "Achever formation et déploiement version 2", "condition_sortie": "Formation et observations du 26 au 29 mai documentées ; accompagnement maintenu pour les personnes non autonomes", "statut": "Prévision conditionnelle" }, { "id": "J-12", "ordre": 12, "date_prevue": "2026-06-28", "revue": "Jalon douze semaines et fin de la confirmation", "condition_sortie": "Fenêtre du 1 au 28 juin close ; résultats simulés et vingt commandes incomplètes conservés pour la revue du lendemain", "statut": "Prévision de plan" }, { "id": "J-C", "ordre": 13, "date_prevue": "2026-06-29", "revue": "Bilan, réserves et passation", "condition_sortie": "Comparer la référence et juin, examiner les vingt NC restantes et transmettre le suivi à C009/D03 ; gains cash non attestés et conditions de clôture maintenues", "statut": "Prévision de revue, pas clôture économique acquise" } ] }, "resultats": [ { "evenement": "Données de réception insuffisantes ou ambiguës", "score_conventionnel": 16, "prevention": "Définitions et formulaire testés avant collecte", "alerte": "Plus de 5 % de dossiers sans point de constat fiable", "repli": "Recueil de secours standardisé ; suspendre la comparaison si la définition diverge", "revue": "Revoir après essai de collecte" }, { "evenement": "Modification de commande non transmise pendant l'essai", "score_conventionnel": 15, "prevention": "Tester circuit de confirmation de version", "alerte": "Dossier de version divergente détecté", "repli": "Protéger la commande et escalader ; conserver la trace pour l'analyse", "revue": "Revue quotidienne du pilote" }, { "evenement": "Solution ajoutant une charge ou un risque non anticipé", "score_conventionnel": 15, "prevention": "Co-construire et tester avec les opérateurs ; revue des risques", "alerte": "Difficulté de travail ou risque nouveau observé", "repli": "Arrêter l'essai, protéger les personnes et revoir la solution avec la fonction compétente", "revue": "Pendant chaque essai" }, { "evenement": "Indisponibilité d'une équipe lors du pilote", "score_conventionnel": 12, "prevention": "Planifier participation et suppléance avec l'équipe", "alerte": "Couverture d'équipe prévue non assurée", "repli": "Décaler ou limiter le pilote ; annoncer la restriction de représentativité", "revue": "Avant chaque fenêtre d'essai" }, { "evenement": "Gain de capacité converti en économie salariale fictive", "score_conventionnel": 12, "prevention": "Valider type de gain et flux avec finance", "alerte": "Même effet compté en temps et en réduction de dépenses sans justification", "repli": "Corriger le dossier économique avant décision", "revue": "Avant financement et bilan économique" }, { "evenement": "Confusion entre cible intermédiaire et tolérance client", "score_conventionnel": 10, "prevention": "Afficher exigence 100 % et traiter toute non-conformité", "alerte": "Un écart est déclaré acceptable au motif du palier de 98 %", "repli": "Réaffirmer la protection client et corriger la communication", "revue": "À chaque revue de résultat" } ], "preuves": [ { "id": "CAD-ACTEURS", "scenario_id": "CAS-CMD", "type": "atelier_simule", "titre": "Atelier acteurs et risques fictif", "description": "Représentants simulés de huit fonctions. Les attentes, disponibilités et risques sont des matériaux pédagogiques ; ils doivent être discutés avec les acteurs dans un projet réel.", "statut": "simule", "date": "2026-03-31" }, { "id": "CAD-MANDAT", "scenario_id": "CAS-CMD", "type": "decision_simulee", "titre": "Mandat et revue des responsabilités fictifs", "description": "Charte, jalons, limites d'autorité, rôles et disponibilité négociés dans un jeu de rôle pédagogique. L'accord décrit ne vaut pas validation par des personnes réelles.", "statut": "simule", "date": "2026-04-10" }, { "id": "CAD-CTQ", "scenario_id": "CAS-CMD", "type": "document_simule", "titre": "Spécification de service pédagogique", "description": "Contrat client fictif : tous les articles validés présents à réception, à la date annoncée. L'exigence de complétude demeure 100 %. Le jalon interne de 98 % ne constitue pas une tolérance client.", "statut": "simule", "date": "2026-03-02" } ], "colonnes": { "cad_risques_projet": [ { "name": "id", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "evenement", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "vraisemblance_1_5", "type": "INTEGER", "not_null": true }, { "name": "impact_1_5", "type": "INTEGER", "not_null": true }, { "name": "score_conventionnel", "type": "INTEGER", "not_null": true }, { "name": "proprietaire_id", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "prevention", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "alerte", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "repli", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "revue", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "statut", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "preuve_id", "type": "TEXT", "not_null": true } ], "cad_echelle_risques": [ { "name": "id", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "axe", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "niveau", "type": "INTEGER", "not_null": true }, { "name": "definition", "type": "TEXT", "not_null": true } ], "cad_parties_prenantes": [ { "name": "id", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "departement_id", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "collaborateur_reference_id", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "role", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "influence_1_5", "type": "INTEGER", "not_null": true }, { "name": "effet_projet_1_5", "type": "INTEGER", "not_null": true }, { "name": "attente", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "contribution", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "implication", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "preuve_id", "type": "TEXT", "not_null": true } ], "cad_jalons_mandat": [ { "name": "id", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "ordre", "type": "INTEGER", "not_null": true }, { "name": "date_prevue", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "revue", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "condition_sortie", "type": "TEXT", "not_null": true }, { "name": "statut", "type": "TEXT", "not_null": true } ] } }